Selección Tipo de Documento en Facturas de Proveedor
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No es posible seleccionar o buscar Tipos de Documentos en Contabilidad, Compras, Facturas de Proveedor
Version affectada:
9.0
Pasos para reproducir:
- Nueva instalación
- Plan Contable Generico Argentina para Responsables Inscriptos
- En Contabilidad
- Ir a Compras
- En Facturas de Proveedor crear nueva
- Elegir Proveedor
Problema:
Siempre en Tipo de Documento se completa con (66) DESPACHO DE IMPORTACION y al buscar no hay resultados.
Lo que debe pasar:
Se debería seleccionar el tipo de Documento correcto. Para un Proveedor Responsable Inscripto debería poder elegirse Factura A.
Otros Datos
- La instancia no está conectada a Factura Electrónica
- Únicos módulos: Contabilidad y Facturación
- Plan Contable: Plan Contable Generico Argentina para Responsables Inscriptos
Buenas, gracias por el detallado reporte.
Probé en runbot, en la última buid y no pude replicar el error. Seguro que el proveedor tiene seteado responsable inscripto?
Pasos para probar en runbot:
- ir al dashboard contable
- click en new bill de "vendor bills"
- Elegir "Gritti Agrimensura", se elige "Factura C", elegir "ASUSTeK" Se elige factura A
Saludos,
juan
Si, está como Responsable Inscripto. Detallo algunas cosas más:
Ambiente: Docker
- Imagen: adhoc/odoo-ar:9.0
- Versión: 9.0c-20170701
Modulos:
- l10n_ar_account: 9.0.1.14.0
- l10n_ar_base: 9.0.1.0.0
Screenshots:
- Proveedor: https://drive.google.com/file/d/0B429dbdUsK_tQU5IdVk1YzJzN0U/view?usp=sharing
- Factura de Proveedor: https://drive.google.com/file/d/0B429dbdUsK_tQUVmdzFtQlB6T0k/view?usp=sharing
Gracias por la ayuda
Gracias Juan, al revisar el Diario estaban mal los Tipos de Documento. Revisando en detalle y el log de carga del modulo veia que durante la importación el archivo "account.document.type.csv" dio un error con una de las lineas y por ello falló la carga. Generando la actualización de documentos del diario se soluciona.