Estudio Integral Pressacco y asoc.
-Secciones-
Autenticación
Login usuario
Perfil de Usuario
Datos del usuario, cambio de contraseña, roles.
Panel de Control
Acá están todas las entidades para operar la app.
Antes de poder empezar a utilizar el sistema correctamente, debe existir un mínimo de entidades creadas, de lo contrario no será posible realizar las acciones pertinentes de creación de Clientes y Asignación de Impuestos por ejemplo.
Adicionalmente, existen relaciones de dependencia entre distintas entidades. Por ejemplo: para crear un Usuario se necesita un Empleado existente.
Empleados
Es la entidad básica de la aplicación.
Para crear un Empleado, complete Nombre, Apellido y Legajo al menos, adicionalmente es recomendable completar Teléfono particular, DNI y Mail.
Usuarios
Son necesarios para interactuar con la aplicación. Idealmente, cada Empleado debería tener asociado un Usuario.
Para crear un Usuario, complete Nombre de Usuario a elección, el Empleado a asociar al Usuario, su Rol dentro de la aplicación y su Área de trabajo dentro de Estudio Integral Pressacco y Asoc.
Clasificaciones
Como su nombre lo indica, representan una manera de organizar a los Clientes por parte del Estudio. Cada Cliente debe tener una Clasificación asociada.
Para crear una clasificación, simplemente complete Nombre y una Descripción.
Bancos
Cada Impuesto tiene asociado uno o más bancos donde se puede realizar el pago del mismo.
Para crear un Banco, complete su Nombre, Rango Horario, Dirección y la Prioridad(1..10), siendo 1 el de mayor prioridad.
Actividades
Como su nombre lo indica, representan grupos de actividades por las cuales se puede clasificar a los Clientes.
Para crear una Actividad, solo se necesita completar su Nombre deseado, de todos modos es recomendable cargar el n° interno de AFIP y la observación que el AFIP adjunta.
Áreas
Una de las entidades básicas de la aplicación. Cada empleado, deberá pertenecer a un Área particular de la empresa.
Para crear un Área, complete su Nombre y su Observación.
Rubros
Una de las entidades básicas de la aplicación, una manera de diferenciar a los Clientes. Cada Cliente, tendrá uno o más rubros asociados y representarán los avisos por Email que tendrá en el mes.
Para crear un Rubro, complete su Nombre y su Observación.
Impuestos
Entidad de gran relevancia en el sistema, ya que todo gira alrededor de ellos, cada cliente tendrá uno o más impuestos asociados.
Para crear un Impuesto, complete su Nombre, su Nombre Interno (manera interna de llamarlo o abreviatura), su Observación, sus montos (en caso de estar en blanco se auto completarán con "$0.00"), si corresponde a un monto fijo o no (los impuestos de monto fijo se cargan una única vez y todos los meses toman el monto de ahí, por contraparte los valores de los impuestos con monto variable deberán ser cargados mensualmente).
Claves
En esta pestaña se mostrarán todos los lugares donde se deban usar claves de usuario para ingresar a realizar algún trámite o consulta online.
Para crear una nueva sección complete como mínimo el nombre, que será el que se muestre luego siempre cuando se consulte la pestaña Claves en la solapa Clientes.
Conceptos
En esta pestaña se mostrarán todos los posibles conceptos que podrían ser utilizados para generar los movimientos de la Caja
Para crear un nuevo Concepto complete el nombre.
Clientes
Dentro de la pestaña clientes, se podrán Crear y Editar Clientes. Para editar sólo es necesario clicar al cliente a editar, y modificar los datos en la parte derecha de la pantalla, finalizando la modificación con el botón "Guardar", en cambio si se quiere crear un Cliente nuevo se deberá proceder a cargar todos los datos pertinentes (aclarados luego), finalizando con el botón "Crear".
A la hora de crear un cliente, es necesario completar al menos los campos: Nombre, Email, Comunicación, Clasificación y Actividad, aunque se recomienda completar la mayor cantidad de campos posibles, para así poder simplificar las búsquedas.
Cuentas Corrientes
Se verá un listado de los clientes. Al seleccionar uno, se despliega un listado de los movimiento de su Cuenta Corriente mostrando los ingresos y egresos, y mostrando la fecha del movimiento y el motivo por el cual se realizó.
Impuestos
Se verá un listado de los clientes. Al seleccionar uno, se despliega un listado de impuestos con la opción para asignar o eliminar impuestos asociados al cliente.
Con solo clickear sobre el impuesto, el mismo será asignado o eliminado del cliente.
Claves
En este lugar se verán las claves de usuario de los clientes para los diferentes lugares que necesiten esta información para algún trámite o consulta online. Se listan todos los clientes e información de contacto.
Con sólo clickear sobre el cliente, se mostrarán a la derecha las claves asignadas para cada lugar, puede editar o borrar cualquiera de ellas y luego clicar sobre [Guardar] para confirmar el cambio
Deudas
Se verá un listado de los clientes, al seleccionar uno se despliega un listado de sus deudas, las cuales se pueden clicar para modificar los montos que tienen imputados, en caso de que hubiera que agregar alguna multa por pagos fuera de término u otras razones.
Con solo clickear sobre el impuesto adeudado, se desplegará a la derecha la edición de este impuesto, de modo tal que se pueden modificar todos sus "montos" y guardarlos a través del boton "Guardar".
List. Deudas
Se verá un listado de los clientes con sus deudas asociadas en una vista cómoda a modo de resumen.
Útil para filtrar por Cliente y ver todas sus deudas asociadas o filtrar por Nombre de Impuesto y ver todos los clientes que lo tengan asociado
List. de Impuestos
Se verá un listado de los clientes con sus Impuestos asociados en una vista cómoda a modo de resumen.
Útil para filtrar por Cliente y ver todos sus Impuestos asociados o filtrar por Nombre de Impuesto y ver todos los clientes que lo tengan asociado
Ajustes ctas.
Se verá un listado de los clientes con una información de contacto que sirve para realizar ajustes de dinero en las cuentas.
Con solo clickear sobre el Cliente deseado, se desplegarán a la derecha los datos a completar para realizar el ajuste correspondiente. Luego de completar los campos se deben guardar a través del botón "Guardar"
Órdenes de Trabajo
En la solapa Órdenes de trabajo se podrán realizar acciones referidas a las tareas no rutinarias.
Seguimiento
En esta pantalla se listan las órdenes de trabajo activas en el sistema.
Al clickear sobre una O/T se mostrarán todas las tareas asignadas a la misma, y clickeando en cada una de las tareas se accederá a opciones para editarlas o eliminarlas, en el menú que se muestra a la derecha.
También una vez seleccionada una OT se podrá agregar una tarea a la misma desde el botón [Agregar Tarea] en la parte superior de la pantalla.
En esta pantalla se deberán cargar los datos (TENIENDO MUY EN CUENTA LA POSICIÓN QUE DEBE TOMAR DENTRO DE LA O/T) de la tarea a agregar a la O/T seleccionada y luego clickear sobre [Agregar Tarea] para confirmar.
Para completar una tarea, se debe clickear sobre el cuadro que aparece a la izquierda de cada una de ellas, se pedirá confirmación y se abrirá una pantalla dónde se deben cargar las observaciones para las personas del Estudio y para el Cliente y el tiempo insumido en dicha tarea.
En este punto solo queda elegir la opción deseada: ya sea marcar la tarea como completada con [Completar Tarea], o bien elegir la opción [Continuar Trabajando], con la cual se cargará la información pero la tarea continuará abierta para seguir trabajando y cargando datos en otro momento.
Administrar
En esta sección se manejará la creación, edición, y culminación de las Órdenes de Trabajo.
Para la creación se deben llenar los campos del panel de la derecha (al menos Cliente, Fecha Vencimiento y Plan de Tareas) y luego confirmar con el botón Crear. Ante una creación exitosa se enviará un Mail al Cliente correspondiente de manera automática.
Para la edición se debe seleccionar la O/T a editar y modificar los campos deseados. Luego confirmar con el botón Guardar.
Para concluir una O/T se debe seleccionar la Orden deseada y luego clickear sobre [Concluir O/T]. Se pedirá confirmación, y luego se deben cargar las observaciones que serán enviadas por Mail al Cliente.
Consultas
Se muestran las consultas que no hayan sido respondidas al momento de la creación para que puedan ser completadas por la persona responsable cuando tenga posibilidad. Además tiene la posibilidad de notificar o no al cliente acerca de la respuesta dada. Una vez que haya sido completada, la consulta desaparecerá de esta pantalla.
Planes
Se muestran los planes de tareas y sus correspondientes tareas. Se pueden crear, editar y eliminar desde el panel de la derecha.
Tareas
Se muestran las tareas y sus correspondientes tiempos estimados. Se pueden crear, editar y eliminar desde el panel de la derecha.
Historial
Se muestran las Órdenes de Trabajo que han sido concluidas acompañadas de sus respectivas tareas.
Historial Tareas
Para cada Orden de Trabajo, se muestran las tareas que han sido concluidas (puede utilizarse el campo "Buscar" para buscar una tarea u Orden de Trabajo en especial).
Caja
En esta sección se podrán ver los detalles referidos a la Caja del Estudio, acompañado del Banco y un detalle de las Cuentas Corrientes.
Revision
Aquí se encontrarán todas las novedades de las Cajas, donde podrá revisar los ingresos y egresos que hubo en cada una.
Tan solo clickeando en una se verá a la derecha la opción de Guardar, o Enviar a la caja que corresponda.
También se encuentra la opción de Aceptar Todo, lo cual conlleva que todos los movimientos que tiene el listado sean enviados a sus respectivas cajas, actualizando los montos de las mismas.
Caja, Banco y Cuentas Corrientes
Las tres pantallas actúan de manera idéntica, son listados de los movimientos que sufrió la caja. Con tan solo clickear sobre cada movimiento, muestra los detalles del mismo.
Ajustes
Esta pantalla por un lado muestra la información de los totales de las cuentas, y por el otro da la opción de realizar ajustes o movimientos de ingreso/egreso a las distintas cajas.
Se debe cargar al menos si se trata de un Ingreso o un Egreso, el monto, la observación y a que caja corresponde, el detalle de los conceptos puede ser evitado.
Ingreso/Egreso
En la solapa Ingreso/Egreso se podrán realizar tareas pertenecientes a los clientes, donde la relación con el cliente se da de manera directa (como recibir documentación o realizar pagos).
Documentación
Módulo destinado a dejar constancia de la documentación que el cliente deja o se lleva del Estudio.
Con sólo clickear sobre alguno de los clientes, se mostrarán a la derecha Datos del Cliente y los campos a completar, se debe aclarar tanto la información de la documentación como si se trata de un Ingreso o un Egreso
Pagos
En esta pantalla se ve un listado de los clientes, al clickearlos, en la parte derecha de la pantalla se despliega un cuadro donde se podrán ver todos los impuestos que el cliente puede pagar, acompañado de la fecha de vencimiento y el monto total a pagar.
Se puede editar el monto a pagar y realizar un pago parcial. El usuario puede modificar el monto y luego chequear el impuesto a pagar. una vez seleccionados los impuestos a pagar se podrá pagar, dando dos maneras distintas de pago. por un lado, se encuentra el modo de pago "Pagar" que es a través de la Cuenta Corriente. Por otro lado, pagar a través de compensaciones o presentando el ticket del cliente presionando el boton "Cargar Pagos".
En todos los casos, luego de realizados los pagos se mostrará una pantalla, la cual se podrá imprimir. (Recibo)
OT (Órdenes de trabajo)
En esta pantalla aparecen todas las Órdenes de Trabajo. Una vez seleccionado el cliente se mostrará el ID:(nroID). Una vez obtenido este número se deberá filtrar en el campo OC(s) que aparece en la parte inferior, utilizando el nroID antes encontrado.
En el ejemplo: al marcar LA PLATA MOVIL aparece el ID: 51. Este número debe usarse en el campo OC(s) para obtener todas las Órdenes de Consulta pertenecientes a este cliente.
</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>OC (Órdenes de consulta)</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esa pantalla aparecen los <B>datos </B>de las <B>órdenes de consulta</B> que han sido generadas y además en la parte derecha de la pantalla podrán crearse nuevas órdenes. Deberá elegir el cliente que haga la consulta, la fecha, el título y una descripción de la misma. Puede completarse una respuesta en caso de poder haber resuelto la consulta o dejar este campo en blanco para completarlo luego. Finalmente debe elegirse la persona que tiene la respuesta o quien sea responsable de responder la consulta. En caso de que la orden de consulta esté <B>asociada a una orden de trabajo</B>, se puede aclarar en el campo "<B>OT Asociada</B>".</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Historial de pagos</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Se podrán ver los <B>pagos realizados</B> por parte de los <B>clientes </B>(donde se verá la fecha que se realizó el pago, el impuesto pagado, y el estado en el que se encuentra el pago de este Impuesto, finalmente acompañado por el monto.</P> </UL> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Carga</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En la solapa Carga se <B>cargarán </B>todos los <B>impuestos</B>, tanto fijos como variables.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Impuestos sin asignar</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esta pantalla se podrán <B>asignar montos </B>a todos los <B>impuestos </B>que han sido cargados, pero no asignados a los clientes. (explicado en gestión de vencimientos)</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>No cargados</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esta pantalla se podrán ver listados todos los <B>impuestos </B>que aún <B>no</B> han sido <B>cargados </B>a ningún <B>Cliente</B>.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Impuestos fijos</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esta pantalla se podrán <B>cargar </B>los <B>impuestos</B>, de manera tal que con cargarlos una vez ya es suficiente. En caso de haber ajustes <B>se puede actualizar el monto</B> de los impuestos presionando el boton "Guardar"</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Sindicatos</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esta pantalla se encuentran agrupados todos los <B>sindicatos </B>para facilitar la vista de los mismos.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Otros</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esta pantalla se podrán <B>cargar impuestos</B> que se cobrarán de forma eventual, es decir, que serán <B>asignados por única vez </B>por alguna razón (Por <B>ejemplo </B>una <B>multa de tránsito</B>).</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Impuestos variables (todos los demás)</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Se deben asignar de manera mensual. Basta con seleccionar el cliente al cual le pertenece el impuesto, cargar los montos a imputar y seleccionar el cronograma creado anteriormente.</P> </UL> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Cronograma</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En la solapa Cronograma se manejará todos los correspondiente al manejo de los <B>cronogramas</B>.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Asignación</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Se <B>carga </B>la <B>fecha </B>en que el <B>impuesto </B>será <B>asignado </B>al <B>cliente </B>para el cronograma cargado previamente (mes / año).</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Aviso</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Se <B>carga </B>la <B>fecha </B>en que el <B>cliente </B>será <B>avisado </B>del <B>vencimiento </B>del <B>impuesto</B>, según el cronograma cargado previamente (mes / año).</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Recepción</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Se carga la fecha final de recepción de dinero por el pago del cliente para el impuesto.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Vencimiento</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Es la <B>carga </B>del <B>vencimiento real </B>del <B>impuesto</B>, por convención, a los impuestos de igual nombre que vencen en fechas diferentes, se carga <B>la fecha que suceda primero</B>.</P> </UL> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Gestión de Pagos</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En la solapa Gestión de Pagos se podrá manejar todo lo correspondiente al <B>manejo </B>de <B>pagos </B>por parte del <B>estudio </B>a los <B>bancos</B>.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>A pagar</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Se debe seleccionar del lado izquierdo todos los <B>impuestos a pagar</B>, luego se selecciona el Banco, el Empleado y el Día de pago de este grupo de impuestos.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Esto da como resultado un <B>recibo </B>que se podrá imprimir.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>En tránsito</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Muestra un listado de los <B>grupos </B>de <B>impuestos </B>que <B>han ido a pagar pero aún no se han recibido</B>. Presionando el botón recibir, se marca como recibido el grupo de impuestos.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>A descargar</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Muestra un <B>listado de los impuestos</B> que <B>han sido recibidos.</B> Presionando el botón <B>recibir, el impuesto</B> cambia al estado <B>A Archivar</B>, en cambio presionando el botón volver a pagar el impuesto vuelve al primer estado ("a pagar").</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>A archivar</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Muestra un<B> listado de los impuestos</B> que <B>han sido descargados</B>. Presionando el botón <B>recibir, el impuesto</B> cambia al estado <B>archivado</B>, en cambio presionando el botón volver a pagar el impuesto vuelve al primer estado ("a pagar") .</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Archivados</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Muestra un <B>listado de los impuestos</B> que han sido <B>archivados</B>.</P> </UL> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Gestión de Vencimientos</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En la solapa Gestión de Vencimientos se podrá manejar todo lo correspondiente al <B>manejo de vencimientos por parte del estudio a los clientes</B>, <B>tareas </B>tales como avisar via Email, entre otras cosas.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Asignación</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Una vez<B> seleccionado el cronograma</B>, se puede elegir el<B> impuesto a asignar</B>. Asignar un impuesto quiere decir, <B>hacer que el impuesto sea propio del cliente</B>, de manera tal que a partir de ese momento, ese impuesto es único de un determinado cliente, y si se lo modificara, solo se modificaría para ese cliente en particular. Otra manera de definir el hecho de asignar un impuesto, sería decir, que a partir del momento en que el impuesto es asignado, el cliente tiene una deuda.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Aviso</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Una vez <B>seleccionado el cronograma</B>, se puede elegir el <B>rubro </B>que <B>recibirá el Email.</B> El rubro está compuesto por un grupo de Clientes. </P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Aviso personal</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Una vez<B> seleccionado el Cliente deseado</B>, se puede <B>enviar </B>por <B>Email </B>un <B>aviso </B>de sus <B>deudas</B>. </P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Test Mail</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Desde aquí se podrá hacer un <B>simulacro </B>de <B>envío </B>de <B>Email</B>, dicho Email partirá del Sistema pero el cliente nunca será notificado, en cambio se enviará a una casilla propia del Estudio y puede usarse para control.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><B>Pie E-mail</B></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esta pestaña se podrá <B>determinar </B>un texto, el cual se enviará como <B>pie de Email</B> de todos los Email que se despachen desde el Sistema. Se puede ir probando cómo queda, en la previsualización de la izquierda.</P> </UL> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Novedades</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Menú de Inicio</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esta sección se podrán ver las <B>noticias </B>del <B>sistema</B>.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Novedades</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Aquí se encontrarán todas las <B>novedades </B>que sean necesarias <B>informar </B>de los <B>eventos </B>que vayan sucediendo, en las distintas zonas y con los diferentes usuarios del Sistema.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Novedades de tareas</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En esta parte aparecerán las <B>tareas </B>que hayan sido asignadas como <B>pendientes </B>para cada usuario del Sistema. La información que se muestre dependerá del <B>rol </B>del <B>Usuario </B>actualmente logueado.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Cuando la <B>fecha </B>de <B>vencimiento </B>de una tarea se acerque, la tarea se <B>coloreará</B>, cuando la tarea se haya vencido, pasará a colorearse de <B>rojo</B>.</P> </UL> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Calendario</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Al clickear sobre este cartel, se abrirá una nueva pestaña perteneciente al Calendario del Sistema. En él se puede ver el <B>tiempo </B>que es <B>asignado </B>a los <B>empleados </B>para cada <B>tarea </B>que tenga a cargo y todavía no haya sido concluida.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En la pantalla principal del calendario puede verse por cada día, cuánto <B>tiempo </B>tiene <B>asignado </B>cada <B>empleado </B>para cada una de las <B>O/T </B>para las que debe trabajar.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Podemos manejarnos a través de los diferentes meses clickeando sobre las flechas de la parte superior derecha de la pantalla. Si se cambia a la <B>pantalla Empleados </B>clickeando el botón empleados de la parte superior se mostrará el calendario pero con el <B>tiempo total </B>que cada <B>empleado </B>tiene ocupado para cada <B>día</B>.</P> </UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in"><I><B>Útiles</B></I></P> <UL> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">En la parte inferior derecha de todas las vistas del Sistema encontramos unos <B>botones azules</B> con forma de <B>flecha</B>. Estos botones sirven para <B>ocultar una parte de la vista</B>, dejando más espacio para trabajar y una visualización más clara del contenido de la pantalla.</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Al presionar la <B>flecha </B>hacia la <B>derecha </B>se esconderán las <B>opciones </B>de la parte derecha (se pueden reestablecer presionando nuevamente la flecha).</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Al presionar la <B>flecha </B>hacia <B>arriba </B>se esconderá el <B>menú </B>superior (se puede reestablecer presionando nuevamente la flecha)</P> <LI><P STYLE="margin-bottom: 0in">Es posible esconder ambas secciones a la vez y obtener una visión mayor.</P> </UL>